Decreto nº 004 - Financeiro, de 01 de abril de 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76
Decreto nº 004 - Financeiro, de 01 de abril de 2022.
Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.738.000,00 (Um Milhão Setecentos e Trinta e Oito Mil Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 250.
D E C R E T A:
Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:
Dotações Suplementadas
| 02.01.000 | SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | ||
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 Recursos Ordinários | 43.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 43.000,00 | ||
| 2003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | ||
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo | 00 Recursos Ordinários | 100.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 100.000,00 | ||
| 2005 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE | ||
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 Recursos Ordinários | 15.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 15.000,00 | ||
| 2006 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | ||
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo | 00 Recursos Ordinários | 50.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 50.000,00 | ||
| 2008 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo | 00 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 10.000,00 | ||
| 2010 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES | ||
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo | 00 Recursos Ordinários | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo | 24 Transferência de Convênios - Outros | 120.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 150.000,00 | ||
| Total da Unidade R$ | 368.000,00 | ||
| 02.02.000 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||
| 2011 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||
| 3.3.9.0.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 Recursos Ordinários | 40.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 40.000,00 | ||
| 2015 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | ||
| 4.6.9.0.71.00.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 00 Recursos Ordinários | 50.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 50.000,00 | ||
| Total da Unidade R$ | 90.000,00 | ||
| 02.03.000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| 2033 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE | ||
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo | 02 Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 60.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 160.000,00 | ||
| Total da Unidade R$ | 160.000,00 | ||
| 02.04.000 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
| 1017 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES (FUNDAMENTAL) | ||
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações | 95 Precatório Fundef | 135.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações | 19 Transferencia FUNDEB - 30% . | 187.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 322.000,00 | ||
| 2017 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo | 19 Transferencia FUNDEB - 30% . | 500.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 500.000,00 | ||
| 2019 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL | ||
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo | 01 Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 2 | 48.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 48.000,00 | ||
| 2021 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 Transferencia FUNDEB - 30% . | 230.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 230.000,00 | ||
| Total da Unidade R$ | 1.100.000,00 | ||
| 02.06.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| 2024 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo | 00 Recursos Ordinários | 15.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 15.000,00 | ||
| 2029 | MANUT.AÇÕES DO BLC.DA PROT. SOCIAL BÁSICA (PAIFCRAS,PBF,PBV,SCFV) | ||
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo | 29 Transferências do Rec.do Fund. Nac | 5.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 5.000,00 | ||
| Total da Unidade R$ | 20.000,00 | ||
| Valor Total Suplementado R$ | 1.738.000,00 | ||
Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.
Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R$ 1.738.000,00
Dotações Anuladas
| 02.01.000 | SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | ||
| 1002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA | ||
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações | 00 Recursos Ordinários | 50.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 50.000,00 | ||
| 1005 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS | ||
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações | 24 Transferência de Convênios - Outros | 120.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 120.000,00 | ||
| 1007 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS | ||
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações | 00 Recursos Ordinários | 50.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 50.000,00 | ||
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| 3.1.9.0.13.00.00 | Obrigações Patronais | 00 Recursos Ordinários | 43.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 43.000,00 | ||
| 2005 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE | ||
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo | 00 Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 15.000,00 | ||
| 2006 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | ||
| 3.3.9.0.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 Recursos Ordinários | 50.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 50.000,00 | ||
| 2008 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||
| 3.3.9.0.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 10.000,00 | ||
| 2010 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES | ||
| 3.3.9.0.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 Recursos Ordinários | 30.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 30.000,00 | ||
| Total da Unidade R$ | 368.000,00 | ||
| 02.02.000 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||
| 2011 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||
| 3.3.9.0.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 00 Recursos Ordinários | 90.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 90.000,00 | ||
| Total da Unidade R$ | 90.000,00 | ||
| 02.03.000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| 2033 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE | ||
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 02 Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15% | 160.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 160.000,00 | ||
| Total da Unidade R$ | 160.000,00 | ||
| 02.04.000 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
| 1017 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES (FUNDAMENTAL) | ||
| 4.4.9.0.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 19 Transferencia FUNDEB - 30% . | 150.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 150.000,00 | ||
| 2016 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 Recursos Ordinários | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 Recursos Ordinários | 50.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 110.000,00 | ||
| 2017 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 Transferencia FUNDEB - 30% . | 530.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00 | Obrigações Patronais | 19 Transferencia FUNDEB - 30% . | 150.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 680.000,00 | ||
| 2018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR | ||
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 Transferencia FUNDEB - 30% . | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 19 Transferencia FUNDEB - 30% . | 37.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 87.000,00 | ||
| 2019 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL | ||
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 01 Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 2 | 48.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 48.000,00 | ||
| 2041 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENTE À EDUCAÇÃO | ||
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo | 00 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 00 Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 25.000,00 | ||
| Total da Unidade R$ | 1.100.000,00 | ||
| 02.06.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| 2024 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| 3.3.9.0.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 Recursos Ordinários | 15.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 15.000,00 | ||
| 2027 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO APRIMORAMENTO DO PAIF | ||
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 Transferências do Rec.do Fund. Nac | 5.000,00 |
| Total do Projeto / Atividade R$ | 5.000,00 | ||
| Total da Unidade R$ | 20.000,00 | ||
| Valor Total Anulado R$ | 1.738.000,00 | ||
Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.
IBITIARA, 01 de abril de 2022
WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: [OCULTADO]
Nota: Este texto não substitui o original.
Ficha da Lei
Número: 004
Data: 01/04/2022
Categoria: Decreto
Status: Em vigor
Autor: Wilson dos Santos Souza
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Arquivo Original
Publicação
Publicado em 01/04/2022.
Palavras-chave
orçamento
alteração orçamentária
QDD
despesa pública